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州公安局2019年部门决算





2019年度

四川省凉山州公安局部门决算


目录




第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分2019年度部门决算情况说明 8

一、入支出决算总体情况说明 8

二、入决算情况说明 8

三、出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、预算绩效情况说明 16

一、其他重要事项的情况说明 32

第三部分词解释 33

四部分附件 35

附件1 35

附件2 40

五部分附表 55

一、收入支出决算总表 55

二、收入总表 55

三、支出总表 55

四、财政拨款收入支出决算总表 55

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 55

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 55

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 55

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 55

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 55

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 55

十三、国有资本经营预算支出决算表 55



第一部分部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

凉山州公安局是维护凉山社会治安,保障社会经济发展和人民生命财产安全的部门,是全州公安保卫工作的领导和指挥机关,是执行公安保卫任务的实战单位。近年来,结合凉山州情和公安工作实际,围绕“攻坚禁毒、勇争一流、确保平安稳定”的目标,全力推动各项公安工作任务落实。主要工作职责是:贯彻执行国家公安工作方针、政策和法律、法规、规章;起草地方性有关公安工作法规、政策、规定;领导、部署、监督、检查全州公安工作;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;指导全州公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作;收集掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研判形势,制定对策;组织、指导全州公安侦查工作,协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件;负责全州治安管理、出入境管理、道路交通安全管理、网络安全管理等保卫工作。总体来讲,即:圆满完成公安工作和禁毒工作两个奋斗目标,以“巩固、深化、提高、精准、主动”五个关键词为引领,奋力开创凉山公安工作崭新局面


(二)2019年重点工作完成情况。

今年以来,凉山公安在省公安厅和州委、州政府的坚强领导下,认真贯彻落实全国、全省、全州公安工作会议精神,深入实施省厅“1357”战略部署,启动“新三年创一流”发展规划,笃定打造“社会最稳定、治安最良好、群众最满意少数民族地区公安工作样板”工作目标,砥砺奋进,开拓进取、创新实干,公安事业蓬勃发展,多项工作实现突破。

1.全力捍卫政治安全。坚持常态维稳与战时机制相结合,围绕政治安全和社会稳定,打好反恐防暴、维稳、重大安保、网上斗争以及重点群体管控主动仗,确保了47次警保卫任务、20个敏感节点、80余场次大型活动安全无事故,水电移民、涉军群体平稳可控,涉政、涉藏、涉稳重大案事件“零发生”。尤其是成功处置全国人民十分关注的木里县“3.30”火灾事件,有力维护了牺牲烈士追思会和遗体转运期间社会稳定和治安秩序,得到了中央、省、州领导肯定。

2.全力维护社会安定。以“迎庆”系列行动为抓手,靶向整治、精准打击,针对性治理毒品、组织强迫妇女卖淫、外流犯罪等个性治安问题,专业化开展扫黑除恶、打击破坏野生动物资源犯罪、“云剑”追逃等专项行动,以点带面、以面保点拱卫全州平安。今年,共破获刑事案件3320件,刑拘3881人,逮捕2603人,查处治安案件8619起,治安处罚10717人。73起命案现案全破,外流犯罪人员持续下降。起诉涉黑组织3个、恶势力集团11个,全州黑恶犯罪案件侦办实现全州覆盖,移送起诉九类涉恶案件283起、670。破获野生动物刑事案件164件,刑事拘留125人,逮捕47人。“云剑”追逃联 合行动抓获上网逃犯922名,“抓存比”为125.56%,本地清网率70.87%。食药环领域共起诉刑事案件102起、236人。破获涉黄刑事案件168起,打处犯罪嫌疑人362人,侦破团伙案件5起,挡获挽救失足妇女130人,破获“5.20”组织卖淫案,抓获犯罪嫌疑人68人。社会治安实现“全面好转”。

3.全力保障人民安宁。总警情平稳,破获通讯“电诈”案件43起、“套路贷”案件2起、民族资产解冻案件3起,抓获107人;通讯网络犯罪发案同比下降16.99%,损失金额下降48.19%,实现“两升两降”目标要求。破侵财案件1636起,破案率52.45%;破入室盗窃案件600起,破案率79.68%;打掉入室盗窃团伙105个。开展“亮智插旗”、创建“最优服务”窗口单位工作。制定了《凉山州公安局关于开展“最优服务”窗口创建活动的实施方案》,下发了《全州公安机关法制部门打造“最强服务”工作方案》,推选包括州局案管中心、政务服务公安窗口、信访窗口在内的28“最优服务”窗口候选单位并加以精心指导,以此辐射带动全州公安窗口服务、执法质量水平不断提升。深入排查各地涉法涉诉涉警信访人员,逐人逐案确定稳控工作措施,全力开展教育稳控工作,确保了全国、全省全州“两会”期间及新中国成立70周年大庆安保期间全州无涉警信访人员进京上访、非访。侵财案件发案持续下降,街面犯罪有效控制,执法质量逐步提升,窗口服务全面优化,群众满意度持续提升。

2019年,凉山公安孕育着希望,面临着挑战,全州公安机关按照“1224”工作思路,面对复杂多变的国际形势、艰巨繁重的工作任务、不断提升的人民期盼,勠力同心、乘势而上,各项工作亮点纷呈。

二、机构设置

1凉山州公安局为一级预算单位。下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

2、纳入凉山州公安局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0

3、人员情况,凉山州公安局现实有人数549人,其中政法机关人员519人,工勤17人,事业人员20人。


第二部分2019年度部门决算情况说明


  1. 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计37346.66万元。与2018年相比,收、支总计各增加490.1万元,增长0.1%。主要变动原因是增加禁毒业务技术用房建设。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


  1. 入决算情况说明

2019年本年收入合计29219.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入25876.82万元,占88.5%;政府性基金预算财政拨款收入3000万元,占10.26%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入342.57万元,占1.24%


2:收入决算结构图)(饼状图)


  1. 出决算情况说明

2019年本年支出合计33655.54万元,其中:基本支出13032.95万元,占38.72%;项目支出20622.59万元,占61.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

32019年支出决算结构图)(饼状图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计28876.82万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计增加2738.79万元,增加10.47%主要变动原因是增加禁毒业务技术用房建设。


4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出29678.88万元,占本年支出合计的88.18%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加1537.71万元,增加0.5%主要变动原因是增加禁毒业务技术用房建设。





5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出29678.88万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出27054.89万元,占91%社会保障和就业(类)支出1366.63万元,占5%医疗卫生支出(类)625.60万元,占2%住房保障支出(类)631.76万元,占2%;。

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为29678.88完成预算86.64%。其中:

1.一般公共服务(类)公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算为27054.89万元,完成预算85.28%决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付办案经费结转下年使用。

2.一般公共服务(类)住房保障支出(款)住房改革支出(项):支出决算为631.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休(项):支出决算为1366.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.一般公共服务(类)卫生健康支出(款)公共卫生(项):支出决算为15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.一般公共服务(类)卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(项):支出决算为538.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.一般公共服务(类)卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为71.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。


、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出13032.95万元,其中:

人员经费11289.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费1743.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。



七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为211.74万元,完成预算96.7%决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定厉行节俭,减少三公经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.54万元,占3.5%;公务用车购置及运行维护费支出决算200万元,占94.45%;公务接待费支出决算4.19万元,占2.05%。具体情况如下:


8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)


1.因公出国(境)经费支出7.54万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2018年增加7.54万元。主要原因是年底公安部临时安排出国任务。开支内容为:局领导随公安部(国家禁毒委)赴日本参加禁毒情报信息化培训的相关公务出国费用

2.公务用车购置及运行维护费支出200万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年基本持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至201912月底,单位共有公务用车104辆,其中:轿车31辆、越野车51辆、其他车辆22辆。(凉山州公安局执法执勤用车81辆,特种专业技术用车23辆)

公务用车运行维护费支出200万元。主要用于开展业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.19万元,完成预算24%公务接待费支出决算比2018年增加2.44万元,主要原因是省厅安排外事接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,82人次(不包括陪同人员),共计支出0.46万元,具体内容包括:尼泊尔维和高级能力建设研修班赴西昌考察、接待内江市公安局考察组、接待省厅工作组等。其中:

外事接待支出3.73万元,外事接待1批次,26人,共计支出3.73万元,主要用于接待内江市公安局考察组、接待省厅工作组、接待眉山强戒所等

其他国内公务接待支出0万元


八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。


  1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  1. 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,凉山州公安局在年初预算编制阶段,组织对所有项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

(二)项目绩效目标完成情况。
凉山州公安局在2019年度部门决算中反映“中央禁毒专项补助经费””辅警经费支出”“看守所经费支出”“监管中心建设及技防建设”“技术手段建设”等7个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1、“中央禁毒专项补助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1807.91万元,执行数为1807.91万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高就禁毒工作的效率;全州共破获毒品刑事案件840件、打处1483人,缴获各类毒品495.71公斤,查处吸毒人员4771人、收戒3112人。打掉涉毒团伙154个、同比上升87.8%,打团伙效能上升63.12个百分点;侦破部省目标案件67起,同比上升28.8%;移送起诉率为127%,同比上升19.8个百分点。该项目存在的问题:一是在册吸毒人员基数庞大;二是毒品犯罪总量依然较大:二是毒品犯罪总量依然较大;接下来的改进措施:一是在缉毒执法上加大力度。坚持以打开路,出重拳、强攻势,以打赢70周年安保维稳硬仗为重心,对毒品犯罪发起凌厉攻势,实施延伸式、链条式打击,打深打透打彻底。依托外流贩毒整治工作机制,协助开展扫黑除恶、盗抢骗、黑拐赌等违法犯罪专项整治活动,实现资源共享,合作共赢。二是在禁毒社会化上加大力度。加快全州“绿色家园”建设,加大对社会面吸毒人员、隐性吸毒人员和脱失吸毒人员的查处力度,做到应查尽查,应戒尽戒;在强制隔离戒毒所开设病残吸毒人员监区,加强医疗干预、所内体检和医疗评估工作,做好被监管病残人员健康状况、医疗干预等工作;按照“千村万户”禁毒大宣讲大教育活动进程安排,督促指导各县(市)开展大培训,组织“讲禁毒故事”比赛和禁毒文艺节目比赛,充实壮大州“宣讲报告团”,并做好下基层巡讲巡演前准备工作。督促指导各县(市)有序推进禁毒宣传阵地标准化建设工作。三是在保障支撑上加大力度。彝海毒品查缉卡点是经滇入川的关键卡点,虽然国家十三五规划已经审批通过彝海毒品查缉卡点的建设项目,但目前还存在建设场地、经费等方面困难。建议协调高速路管理部门,争取政策上的支持,落实卡点建设的场地。目前,毛发初筛设备种类多、技术广泛、检测准确度参差不齐。需要对设备进行统一认证,制定标准的初筛设备采购名录。

2、“辅警经费支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1672万元,执行数为1672万元,完成预算的100%。通过项目实施进一步规范州公安局机关警务辅助人员使用管理工作,充分发挥警务辅助人员协助公安民警维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众等方面的积极作用。发现的主要问题:在办公经费、装备物资等工作方面的保障不够。下一步改进措施:进一步改进完善辅警辅警经费使用制度,从而提高辅警职业归属感,激发辅警队伍活力。

3“看守所经费支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数108.5万元,执行数为108.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,2018年以来凉山州坚持以公安部、省厅、州局相关决策和工作部署认真落实落细,从构建“铁桶工程”为抓手,进一步压实责任,规范了在押人员管理使州看监管工作不断向纵深推进,州看多项监管工作指标持续向好,管理能力不断提升,监管工作成效持续凸显。州看2018年共关押275人。出所、投劳200人。重点推进“在押人员行为规范”的养成,努力推进监所安全管理工作,规范“在押人员一日生活制度的养成”,加强留所服刑、短刑犯的再教育工作,该项目做到了管理规范,程序到位,群众满意,社会反响好,为公众提供了安全感,促进了社会公平正义与和谐进步。该项目监所安全有利于维护社会的稳定,为民众提供了安全感。下一步改进措施:1、州财政根据实际关押人数和物价上涨因素考虑,加大对资金投入,严格管理,确保预算,维护社会稳定。2、应公安部、省厅、州局 “监所安全管理、服务公安实战、向信息化要警力”等核心内容要求,财政部门加大对现有监管场所进行改造升级和新建项目的财政支持,为全面铺开“智慧监所”建设打下坚实的基础。

4、“监管中心建设及技防建设” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3720万元,执行数为4940.86万元,完成预算数100%,通过项目实施,可以强化监管中心的安全措施,改善民警的工作条件,优化被关押人员的生活、学习环境。在建设过程中,监管中心建设由于看守所留置专区的存在,影响了工程进度,计划在今年底完成主体施工。技防建设由于省监管部队和武警智慧磐石安防系统新标准,原计划2300万元已不能满足建设需要,待实施方案确定以后,将向州政府、州财政局积极汇报,并争取经费支持。

5、“技侦手段建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1000万元,执行数为2000万元,完成预算数100%,通过项目的实施,为全州网安侦查服务、重点网站提供网络安全服务、落实全州公共场所无线上网安全技术措施,服务网站侦查。该项目的实施过程中,网安侦查服务技术有待提高,接下来将进一步完善网络安全服务系统,为侦查办案提供更有力的网络保障。



项目支出绩效目标完成情况表
(2019
年度)

项目名称

中央禁毒专项补助经费

预算单位

凉山州公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

1807.91

执行数:

1807.91

其中-财政拨款:

1807.91

其中-财政拨款:

1807.91

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

大力加强凉山禁毒机构、队伍、装备和基础设施建设,努力在解决影响禁毒工作的机制性、保障性问题上取得突破,推动反映毒情形势的刚性指标明显改观,实现毒品突出问题逐步遏制,整体毒情形势逐步好转的阶段性目标。


凌厉攻势,实施延伸式、链条式打击,打深打透打彻底。全州共破获毒品刑事案件840件、打处1483人,缴获各类毒品495.71公斤,查处吸毒人员4771人、收戒3112人。打掉涉毒团伙154个、同比上升87.8%,打团伙效能上升63.12个百分点;侦破部省目标案件67起,同比上升28.8%;移送起诉率为127%,上升19.8个百分点。


绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标



犯罪嫌疑人安全更有保障,戒毒学员生活设施更加完备

犯罪嫌疑人安全更有保障,戒毒学员生活设施更加完备94%




项目支出绩效目标完成情况表
(2019
年度)

项目名称

辅警经费支出

预算单位

凉山州公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

1672

执行数:

1672

其中-财政拨款:

1672

其中-财政拨款:

1672

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施进一步规范州公安局机关警务辅助人员使用管理工作,充分发挥警务辅助人员协助公安民警维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众等方面的积极作用。


辅警经费由政府进行保障,按照“安得下心、留得住人、扎得了根”要求,让辅警充分享受改革红利,辅警薪酬待遇原则上不低于当年当地城镇居民人均可支配收入。目前,辅警流动性大的问题得到了根本的遏制,进一步解决了警力不足的困境。


绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标



辅警流动性大的问题得到根本的遏制。


辅警流动性大的问题得到了根本的遏制,进一步解决了警力不足的困境。




项目支出绩效目标完成情况表
(2019
年度)

项目名称

看守所经费支出

预算单位

凉山州公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

108.5

执行数:

108.5

其中-财政拨款:

108.5

其中-财政拨款:

108.5

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,2019年以来凉山州坚持以公安部、省厅、州局相关决策和工作部署认真落实落细,从构建“铁桶工程”为抓手,进一步压实责任,规范在押人员管理使州看监管工作不断向纵深推进,州看多项监管工作指标持续向好,管理能力不断提升,监管工作成效持续凸显

州看2019年共关押275人。出所、投劳200人。重点推进“在押人员行为规范”的养成,努力推进监所安全管理工作,规范“在押人员一日生活制度的养成”,加强留所服刑、短刑犯的再教育工作。


绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标



规范在押人员管理使州看监管工作不断向纵深推进

州看多项监管工作指标持续向好,管理能力不断提升,监管工作成效持续凸显



项目支出绩效目标完成情况表
(2019
年度)

项目名称

监管中心建设及技防建设

预算单位

凉山州公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

3720

执行数:

4940.86

其中-财政拨款:

3720

其中-财政拨款:

4940.86

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

强化监管中心的安全措施,改善民警的工作条件,优化被关押人员的生活、学习环境。

监管中心安全措施、民警工作条件、被关押人员的生活、学习环境提高。


绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标



监管中心建设计划在今年完成主体施工。技防建设加快建设。

犯罪嫌疑人安全更有保障,戒毒学员生活设施更加完备94%


项目支出绩效目标完成情况表
(2019
年度)

项目名称

技侦手段建设

预算单位

凉山州公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

1000

执行数:

2000

其中-财政拨款:

1000

其中-财政拨款:

2000

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

  为全州网安侦查服务、重点网站提供网络安全服务、落实全州公共场所无线上网安全技术措施,服务网站侦查

为网络侦查、侦控提供更加完善的上网安全技术。


绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标



犯罪嫌疑人安全更有保障,戒毒学员生活设施更加完备

为网络侦查、侦控提供服务95%




()部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《凉山州公安局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对中央禁毒专项补助经费项目、辅警经费项目、看守所经费开展了绩效评价,具体见附件。


一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,凉山州公安局机关运行经费支出8136.03万元,比2018年减少6696.78万元,下降45%。主要原因是根据中央八项规定厉行节俭,减少不必要开支。

(二)政府采购支出情况

2019年,凉山州公安局政府采购支出总额13122.58万元,其中:政府采购货物支出5177.71万元、政府采购工程支出7944.87万元。主要用于主要用于监管中心房屋建设,办公、专用设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,凉山州公安局共有车辆104辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车81辆、特种专业技术用车23辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备78台(套),单价100万元以上专用设备36台(套)。



  1. 词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件


附件1

凉山州公安局2019年部门整体支出绩效评价报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

凉山州公安局内设26个部门、6个水电公安分局、1个绿色家园分局,1个机场分局。辖17个县市公安局,全州实际运行派出所284

  1. 机构职能。

凉山州公安局负责组织、指导、协调全州公安机关维护国家政权安全、维护社会大局稳定、打击违法犯罪、服务群众、抢险救援、突发事件处置等工作。

  1. 人员概况。

现有在编民警3857名,警力占全州总人口的万分之7.5。州局机关在编在职民警542人,在编在职工人17人,在编在职事业人员29人,辅警330人。


二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款总收入28876.82元,其中基本支出拨款13032.96元,项目支出拨款15843.86元。

  1. 部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出29678.88元,其中基本支出13032.95元,项目支出16645.92元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

1、行政运转保障。

2019年我局行政运行经费总支出:20510.07元,其中工资福利支出10558.81元,商品和服务支出9220.58元,对个人和家庭的补助支出730.68元。行政运行经费为我局圆满完成年度公安工作任务提供了强有力的经费保障,为创建法制凉山、平安凉山打下了艰实基础。

2机关厉行节约。

2018年“三公”经费共计开支211.73元,,其中公务接待开支4.19元,公务车运行及维护开支200元,因公出国开支7.54万元。我局对“三公”经费的管控是严格的,认真执行省州《党政机关国内公务接待管理办法》,建立公务接待审批控制制度,严格落实“三单”制度,手续不全一律不予报销,公务接待费明显减少。我局严格落实车辆维修审批、定点维修制度,由于执勤执法车辆维修和运行经费财政未列入预算,因此车辆运行及维修费不能满足车辆维修需要。

3机关节能降耗。

2018水费开支151.55元,电费开支263.54元。我局对节能降耗工作非常重视,制定了《凉山州公安局水电管理规定》,明确了水电维修、水电器材购买审批的程序,水电经费开支审批报销规定,水电工工作职责和管理规定,为机关节能降耗工作做出了极大贡献。

(二)专项预算管理。

1)资金绩效分配情况。

我局严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,每个专项项目应达到的绩效目标分配到具体实施项目的承办部门,项目完成后由州公安局绩效评价领导小组对项目实施情况进行绩效评价,发挥了专项资金的使用效益。

2)项目资金管理情况。

我局重大项目经费开支必须报局长办公会研究决定,10—50万的项目经费开支必须实行政府采购公开招标(涉密装备除外),,实行公开招标,重大项目经费开支必须签订相关合同,约定相关内容,明确甲乙双方的权利和义务。重大项目经费报销必须具备经费开支报告书、会议纪要、中标通知书、政府采购认证书、采购合同、验收报告(三人以上签字)、货物明细清单、原始凭证等相关资料。重大项目经费签字审批按照经办人→部门领导→分管部门局领导→装财处长→分管装财副局长→局长的程序办理,确保了专项资金管理规范、审批严格、开支合理。

3)绩效目标完成情况。

共破获刑事案件3320件,刑拘3881人,逮捕2603人,查处治安案件8619起,治安处罚10717人。73起命案现案全破,外流犯罪人员持续下降。起诉涉黑组织3个、恶势力集团11个,全州黑恶犯罪案件侦办实现全州覆盖,移送起诉九类涉恶案件283起、670。破获野生动物刑事案件164件,刑事拘留125人,逮捕47人。“云剑”追逃联 合行动抓获上网逃犯922名,“抓存比”为125.56%,本地清网率70.87%。食药环领域共起诉刑事案件102起、236人。破获涉黄刑事案件168起,打处犯罪嫌疑人362人,侦破团伙案件5起,挡获挽救失足妇女130人,破获“5.20”组织卖淫案,抓获犯罪嫌疑人68人。社会治安实现“全面好转”。

4)绩效管理工作开展情况。

今年以来,我局每季度对预算经费执行情况进行了分析,201910月对2018年公共安全一般转移支付资金项目支出绩效进行了自评,201912月对2019年部门支出绩效进行了自评,每一次绩效评价都发现了一些不容忽视的问题,并针对问题制定了切实可行的整改措施,为加强经费管理,提高经费使用效益打下了坚实基础。

  1. 结果应用情况。

凉山州公安局2019年部门预算编制准确科学,部门预算及“三公”经费预算公开及时透明,执行预算严格,财务规章制度建立健全,制度执行严格,会计核算符合规定,专项经费专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,经费支出达到了预期绩效,为创建法制凉山、平安凉山打下了坚实基础

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

凉山州公安局2019年部门预算编制准确科学,部门预算及“三公”经费预算公开及时透明,执行预算严格,财务规章制度建立健全,制度执行严格,会计核算符合规定,专项经费专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,经费支出达到了预期绩效,为创建法制凉山、平安凉山打下了坚实基础。

(二)存在问题。

12019预算执行与预算编制存在较大差异。支队缺乏工作预见性,主观臆断编制项目,项目预算与工作计划脱节,一些支出项目超支严重,一些项目结余过大,因此结余的项目造成大量资金闲置,同时需要用的项目又没有纳入当年预算中,造成项目支出完成情况与年初预算存在很大差异,财政资金使用效益未能完全显现。

2、公务卡的使用率、结算率比较低。我局在职民警、职工从2013年开始公务卡办卡率已达到95%以上,但由于公安工作的特殊性,很多办案部门在乡村偏远地方和特殊办案场所没有POS刷卡机,无法使用公务卡。有部分办案人员在外办案时间长(多的达到1-2个月甚至半年以上),刷卡后不能中途回来报账还款,为了不影响银行信誉,个人在还款期前自行还了款。也有部分出差办案人员刷了公务卡,但由于工作原因和报账审批程序复杂,耽误了还款时间,造成公务卡使用率、结算率比较低。

3、现金流量太小,不能满足办案工作需要。按照财政规定5天只能取现金3万元,我局人员编制数量大,出差办案人员多,每周3万元现金不能满足工作需要,希望财政局能够考虑增加我局现金提取额度

(三)改进建议

1、加强预算编制管理、预算执行基础。增强法制意识,强化预算执行的严肃性。按预算安排规定的项目和用途使用预算资金,不能突破支出预算,并确保专款专用,提高资金使用效益。

2希望财政能够宽限转移支付装备费存量资金收回年限。

3按照财政规定5天只能取现金3万元,我局人员编制数量大,出差办案人员多,每周3万元现金不能满足工作需要,希望财政局能够考虑增加我局现金提取额度。



附件2

2019年中央禁毒专项补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年,州公安局财政科学分配工作经费,进一步提高禁毒经费使用效率,根据实际情况,向全州下达禁毒戒毒经费

项目评价实施方案情况

本项目绩效自评采用部门自评、政治部审核的方式,以日常考核结合年终评价的方式进行组织实施。


二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

凌厉攻势,实施延伸式、链条式打击,打深打透打彻底。全州共破获毒品刑事案件840件、打处1483人,缴获各类毒品495.71公斤,查处吸毒人员4771人、收戒3112人。打掉涉毒团伙154个、同比上升87.8%,打团伙效能上升63.12个百分点;侦破部省目标案件67起,同比上升28.8%;移送起诉率为127%,上升19.8个百分点。

凉山州2019年禁毒经费支出绩效评价表


一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标评价内容(公式计算结果=x

自评得分

项目决策
20分)

学决策
10分)

必要性(政策依据)

5

凉山是全国毒品重灾区之一,严重危害群众生命健康和破坏社会风气,严重影响凉山州脱贫奔康进程。习近平总书记2018年视察凉山时专门作出“要加强禁毒缉毒工作,加快推进彝区禁毒防艾和绿色家园建设”的重要指示。

5

可行性(政策完善)

5

制定禁毒脱贫攻坚规划、专项工作方案、禁毒工作责任制、考核奖惩办法等系列配套文件,实施三年禁毒攻坚行动

5

绩效目标
10分)

明确性

5

制定2019年度全州公安禁毒工作效能评估办法,明确刑事执法、行政执法等工作具体目标

5

合理性

5

以省厅《2019年市(州)公安工作评价指标》和省厅禁毒总队《2019年度全省缉毒执法工作监测办法》为指导,对各县(市)刑事、行政执法,外流贩毒整治、年度主要专项行动等公安禁毒基础业务工作效能进行全面评估。

5

项目管理
10分)

资金管理
7分)

资金分配

3

禁毒经费分配侧重于缉毒一线侦查办案和堵源截流,突出工作重点,符合财政资金改革方向。

3

资金使用

4

禁毒经费严格按照州公安局财务制度执行,使用规范。

4

项目执行
3分)

执行规范

3

禁毒经费统一有州公安局财务管理,管理制度健全,管理过程科学规范。

3

项目绩效
(特性指标70分)

项目完成
20分)

完成数量

10

打处613人、移送起诉480人、侦破省目标案件15起、外流贩毒人数同比下降76.29%,打掉涉毒团伙63个,清网追逃85人,查处1766人,强戒980。已建成县级教育基地4个、教育园地2个,监管场所教育宣传阵地29个,校园教育微基地150个,校园禁毒宣传栏605个,农村禁毒教育宣传栏2206个。

9.5

完成质量

10

打击贩毒团伙、侦破目标案件等多项工作效能居全省第一,人均破案打处数远高于全国平均水平。

10


社会效益

15

戒断三年未复吸凉山籍人员持续上升,全国新发现凉山籍吸毒人员同比大幅下降,1.45万名贫困家庭吸毒人员已有8715人脱贫。

15

可持续效益

15

动出台《凉山彝族自治州禁毒条例》,将于81日正式实施,有力破解制约毒品治理的瓶颈问题。制定完善外流贩毒整治、禁种铲毒、戒治管控、禁毒宣传等制度方案,构建“七全”凉山特色毒品治理体系。

14.5

服务对象满意度  

20

人民群众对毒情好转持肯定态度,人民群众对禁毒工作满意度连续多年持续上升,去年达到90.59%.全州禁毒氛围更加浓厚,全民禁毒意识不断增强

19.5


(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析

禁毒经费全部用于开展缉毒侦查、戒治管控、堵源截流、禁毒宣传等工作,项目申报内容与具体实施内容相符。

绩效目标设置情况

一是外流贩毒人数本地控制在355人以内,对口整治地区外流贩毒人数控制在275人以内。二是破获省目标毒品案件达到160分,部目标毒品案件达到35分。三是查处吸毒人员达到7115人,强戒达到4269人。四是移送起诉犯罪嫌疑人达到1431

2、项目管理

1.资金计划及到位。州局财政已将禁毒戒毒经费及时下达到位,资金到位率为100%

2资金使用。2019年全州禁毒戒毒经费已使用1807.91万元,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

3、项目绩效

全州破获毒品刑事案件数273起、打处人数613人、起诉460人,查处吸毒人员1766人、强戒980人,缴获各类毒品179.77公斤。共打掉贩毒团伙63个、侦破省目标案件15起,多项工作效能暂居全省前列。持续深化“川01”行动,主动接转“五类”凉山籍涉毒违法犯罪人员662人。深入推进“1+15+N”戒毒康复项目建设,已有6000余名学员在全州绿色家园进行康复,全州戒断三年未复吸人员增至2.96万人。重点推进“千村万户”禁毒大宣传、大教育活动和重点县市农村、重点场所禁毒宣传教育阵地建设。目前全州已建成县级教育基地4个、教育园地2个,监管场所教育宣传阵地29个,校园教育微基地150个,校园禁毒宣传栏605个,农村禁毒教育宣传栏2206个。

三、存在主要问题

一是在册吸毒人员基数庞大。虽然新吸毒人员滋生速度持续下降,但累计在册吸毒人员基数庞大,吸贩毒市场需求仍然较大。

二是毒品犯罪总量依然较大。全州破案、打处数同比下降,打击毒品犯罪高地效应凸显。但相较省内其他地市总量依然较大,毒品犯罪多发高发的态势依然明显。

三是打击毒品犯罪难度不断加大。凉山籍人员实施毒品犯罪的形式、手段发生了深刻的新变化。凉山籍毒贩正在由过去的马仔、“中间商”全面向“批发商”转换,退居幕后组织非凉山籍人员参与已成常态,团伙结构更加复杂、贩运线路不断变化、贩毒手段科技化智能化。

  1. 相关措施建议

一是在缉毒执法上加大力度。坚持以打开路,出重拳、强攻势,以打赢70周年安保维稳硬仗为重心,对毒品犯罪发起凌厉攻势,实施延伸式、链条式打击,打深打透打彻底。依托外流贩毒整治工作机制,协助开展扫黑除恶、盗抢骗、黑拐赌等违法犯罪专项整治活动,实现资源共享,合作共赢。

二是在禁毒社会化上加大力度。加快全州“绿色家园”建设,加大对社会面吸毒人员、隐性吸毒人员和脱失吸毒人员的查处力度,做到应查尽查,应戒尽戒;在强制隔离戒毒所开设病残吸毒人员监区,加强医疗干预、所内体检和医疗评估工作,做好被监管病残人员健康状况、医疗干预等工作;按照“千村万户”禁毒大宣讲大教育活动进程安排,督促指导各县(市)开展大培训,组织“讲禁毒故事”比赛和禁毒文艺节目比赛,充实壮大州“宣讲报告团”,并做好下基层巡讲巡演前准备工作。督促指导各县(市)有序推进禁毒宣传阵地标准化建设工作。

三是在保障支撑上加大力度。彝海毒品查缉卡点是经滇入川的关键卡点,虽然国家十三五规划已经审批通过彝海毒品查缉卡点的建设项目,但目前还存在建设场地、经费等方面困难。建议协调高速路管理部门,争取政策上的支持,落实卡点建设的场地。目前,毛发初筛设备种类多、技术广泛、检测准确度参差不齐。需要对设备进行统一认证,制定标准的初筛设备采购名录




辅警经费支出绩效自评报告


一、评价工作开展及项目情况

州公安局政治部为州公安局机关辅警主管部门,主要负责辅警招聘、录用、日常管理及工资审批等工作

项目评价实施方案情况

本项目绩效自评采用部门自评、政治部审核的方式,以日常考核结合年终评价的方式进行组织实施。


二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

州公安局辅警实行固定工资+绩效工资+补贴制度,并建立了辅警级别晋升与薪酬增长相配套的工作机制,进一步加强和规范州公安局机关警务辅助人员岗位分类工作,推动警务辅助人员队伍制度化、规范化、正规化建设.

凉山州2019年辅警经费支出绩效评价表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标评价内容(公式计算结果=x

自评得分

项目决策
20分)

科学决策
10分)

必要性(政策依据)

5

州公安局机关辅警费用支出的依据:国务院办公厅《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》(国办发〔201615号)、四川省人民政府办公厅《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的实施意见》(川办发[2016]88号)、凉山州人民政府办公室《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的实施意见》(凉府办发[2017]71 号)。

5


可行性(政策完善)

5

为进一步规范州公安局机关警务辅助人员使用管理工作,充分发挥警务辅助人员协助公安民警维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众等方面的积极作用,州公安局根据中央、省、州相关文件精神,制定了《凉山州公安局机关警务辅助人员管理办法(1+5)》,其中配套方案四《凉山州公安局机关警务辅助人员经费保障办法(试行) 》 对辅警经费的使用方式、基本构成、分类分级管理等进行了详细规定,进一步规范了辅警经费的管理和使用。

5

绩效目标
10分)

明确性

5

为进一步规范辅警务辅助人员(以下简称辅警)考评考核,提高辅警队伍整体素质,充分调动和激发辅警工作积极性、主动性,依据凉山州人民政府办公室《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的实施意见》(凉府办发[2017]71 号)和《凉山州公安局机关警务辅助人员管理办法(试行)》,制定了《凉山州公安局机关警务辅助人员考核办法(试行)》,对州公安局机关辅警考核进行了量化、细化,并在《凉山州公安局机关警务辅助人员经费保障办法(试行) 》中将考核结果进行运用,以最终实现具体绩效目标。其分析评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行

5


合理性

5

《凉山州公安局机关警务辅助人员经费保障办法(试行) 》 对辅警经费的使用方式、基本构成、分类分级管理等进行了详细规定,进一步规范了辅警经费的管理和使用

5

项目管理
10分)

资金管理
7分)

资金分配

3

辅警经费主要辅警经费全部由州财政保障,并全额用于辅警日常开支。,符合财政资金改革方向。

3



资金使用

4

辅警经费严格按照州公安局财务制度执行,使用规范。

4


项目执行
3分)

执行规范

3

辅警经费统一有州公安局财务管理,管理制度健全,管理过程科学规范。

3

项目绩效
(特性指标70分)

项目完成
20分)

完成数量

10

州公安局辅警实行固定工资+绩效工资+补贴制度,并建立了辅警级别晋升与薪酬增长相配套的工作机制,进一步加强和规范州公安局机关警务辅助人员岗位分类工作,推动警务辅助人员队伍制度化、规范化、正规化建设

9.5

完成质量

10

州公安局辅警实行固定工资+绩效工资+补贴制度,并建立了辅警级别晋升与薪酬增长相配套的工作机制,进一步加强和规范州公安局机关警务辅助人员岗位分类工作,推动警务辅助人员队伍制度化、规范化、正规化建设

10


社会效益

15


辅警经费由政府进行保障,按照“安得下心、留得住人、扎得了根”要求,让辅警充分享受改革红利,辅警薪酬待遇原则上不低于当年当地城镇居民人均可支配收入

15


可持续效益

15

辅警流动性大的问题得到了根本的遏制,进一步解决了警力不足的困境。

15


服务对象满意度  

20

人民群众对辅警工作持肯定态度,满意度连续多年持续上升,辅警工作态度不断增强

20

(二)绩效评价

1、项目决策

必要性和可行性分析

本项目涉及相关部门均严格执行了相关法律法规及项目管理制度,符合招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。州局政治部负责对局机关辅警使用管理进行指导和监督;局属各部门负责辅警的日常使用管理,每月将辅警使用、管理、考核情况上报州局政治部;辅警招聘由州局政治部会同州人力资源和社会保障局统一组织实施,辅警经费使用均进行了财务申报和审批。目前,州局机关辅警管理较为规范。

绩效目标设置情况

辅警经费由政府进行保障,按照“安得下心、留得住人、扎得了根”要求,让辅警充分享受改革红利,辅警薪酬待遇原则上不低于当年当地城镇居民人均可支配收入。进一步加强和规范州公安局机关警务辅助人员岗位分类工作,推动警务辅助人员队伍制度化、规范化、正规化建设。

2、项目管理

.资金计划。辅警经费全部由州财政保障,并全额用于辅警日常开支。

.资金到位。2019年,辅警资金全部到位。

.资金使用。辅警工资均按月发放,并于201912月,对全体辅警进行了考核,并结合日常考核,发放了辅警绩效工资

3、项目绩效

为进一步规范辅警务辅助人员(以下简称辅警)考评考核,提高辅警队伍整体素质,充分调动和激发辅警工作积极性、主动性,依据凉山州人民政府办公室《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的实施意见》(凉府办发[2017]71号)和《凉山州公安局机关警务辅助人员管理办法(试行)》,制定了《凉山州公安局机关警务辅助人员考核办法(试行)》,对州公安局机关辅警考核进行了量化、细化,并在《凉山州公安局机关警务辅助人员经费保障办法(试行) 》中将考核结果进行运用,以最终实现具体绩效目标。其分析评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。


三、存在主要问题

在办公经费、装备物资等工作方面的保障不够。

四、相关措施建议

进一步改进完善辅警辅警经费使用制度,从而提高辅警职业归属感,激发辅警队伍活力




2019年度看守所项目支出绩效自评报告

  1. 评价工作开展及项目情况

2019年州公安局财政部门科学管理凉山州看守所专项经费,提高看守所经费使用效率,进一步做好看守所在押人员经费管理发放工作,保障在押人员合法权益,,根据实际情况,向看守所下达在押人员经费

项目评价实施方案情况

本项目绩效自评采用部门自评、政治部审核的方式,以日常考核结合年终评价的方式进行组织实施

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2019年以来凉山州坚持以公安部、省厅、州局相关决策和工作部署认真落实落细,从构建“铁桶工程”为抓手,进一步压实责任,规范了在押人员管理使州看监管工作不断向纵深推进,州看多项监管工作指标持续向好,管理能力不断提升,监管工作成效持续凸显。州看2018年共关押275人。出所、投劳200人。重点推进“在押人员行为规范”的养成,努力推进监所安全管理工作,规范“在押人员一日生活制度的养成”,加强留所服刑、短刑犯的再教育工作。

凉山州2019年看守所经费支出绩效评价表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标评价内容(公式计算结果=x

自评得分

项目决策
20分)

科学决策
10分)

必要性(政策依据)

5

2019年州公安局财政部门科学管理凉山州看守所专项经费,提高看守所经费使用效率,进一步做好看守所在押人员经费管理发放工作,保障在押人员合法权益

5

可行性(政策完善)

5

看守所自成立以来,担任着对在押人员的羁押管理、教育转化和深挖犯罪等重要任务。为了使在押人员的合法权益权得到保障,每个在押人员的从入所到出所期间的生活经费都由国家按规定标准予于拨付,从而保障了在押人员的合法权益,进一步维护了社会稳定。

5

绩效目标
10分)

明确性

5

2019年以来凉山州坚持以公安部、省厅、州局相关决策和工作部署认真落实落细,从构建“铁桶工程”为抓手,进一步压实责任,规范了在押人员管理使州看监管工作不断向纵深推进,州看多项监管工作指标持续向好,管理能力不断提升,监管工作成效持续凸显。州看2019年共关押275人。出所、投劳200人。重点推进“在押人员行为规范”的养成,努力推进监所安全管理工作,规范“在押人员一日生活制度的养成”,加强留所服刑、短刑犯的再教育工作。

5

合理性

5

凉山州看守所 “在押人员给养费”由州公安局财务部门统一规范管理。2019年凉山州看守所经费已使用108.5万元,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

5

项目管理
10分)

资金管理
7分)

资金分配

3

资金计划及到位。州局财政已将“看守所在押人员给养费”项目资金全额拨付,2019年看守所在押人员给养费为108.5万,资金到位率为100%

3

资金使用

4

资金使用。2019年凉山州看守所按照新标准对在押的伙食予以保障。项目资金开使用包括:在押人员伙食费;监控、监室维修费用(监控、对讲、门禁);在押人员的押解、协助破案、深挖犯罪费用;在押人员日常消耗用品费用

4

项目执行
3分)

执行规范

3

看守所经费统一有州公安局财务管理,管理制度健全,管理过程科学规范。

3

项目绩效
(特性指标70分)

项目完成
20分)

完成数量

10

2019年以来凉山州坚持以公安部、省厅、州局相关决策和工作部署认真落实落细,从构建“铁桶工程”为抓手,进一步压实责任,规范了在押人员管理使州看监管工作不断向纵深推进,州看多项监管工作指标持续向好,管理能力不断提升,监管工作成效持续凸显。州看2019年共关押275人。出所、投劳200人。重点推进“在押人员行为规范”的养成,努力推进监所安全管理工作,规范“在押人员一日生活制度的养成”,加强留所服刑、短刑犯的再教育工作。

9.5

完成质量

10

2019年以来凉山州坚持以公安部、省厅、州局相关决策和工作部署认真落实落细,从构建“铁桶工程”为抓手,进一步压实责任,规范了在押人员管理使州看监管工作不断向纵深推进,州看多项监管工作指标持续向好,管理能力不断提升,监管工作成效持续凸显。州看2019年共关押275人。出所、投劳200人。重点推进“在押人员行为规范”的养成,努力推进监所安全管理工作,规范“在押人员一日生活制度的养成”,加强留所服刑、短刑犯的再教育工作。

10


社会效益

15

项目预期目标完成程度。动态管理,及时审批,按需购买。

15


可持续效益

15

项目实施对经济和社会的影响。该项目做到了管理规范,程序到位,群众满意,社会反响好,为公众提供了安全感,促进了社会公平正义与和谐进步

14.5


服务对象满意度  

20

监所安全有利于维护社会的稳定,为民众提供了安全感,

19.5

(二)绩效评价

1、项目决策

必要性和可行性分析

看守所经费全部用于保障在押人员伙食、医疗等各项工作,项目申报内容与具体实施内容相符。看守所自成立以来,担任着对在押人员的羁押管理、教育转化和深挖犯罪等重要任务。为了使在押人员的合法权益权得到保障,每个在押人员的从入所到出所期间的生活经费都由国家按规定标准予于拨付,从而保障了在押人员的合法权益,进一步维护了社会稳定。


绩效目标设置情况

组织、协调驻所武警依法对在押人员实行武装警戒看守,保障监所安全;开展监管场所刑事案件深挖工作;保障刑事诉讼的顺利进行,;负责依法押解已决罪犯送监狱执行刑法工作;负责对判处短期有期徒刑、剩余刑期3个月以下的罪犯进行监管、再教育、生产劳动改造等工作。维护监管秩序的稳定,为有效遏制犯罪行为,进一步提升群众的安全感,维护社会稳定

2、、项目管理

.资金计划及到位。州局财政已将“看守所在押人员给养费”项目资金全额拨付,2019年看守所在押人员给养费为108.5万,资金到位率为100%

.资金使用。2019年凉山州看守所按照新标准对在押的伙食予以保障。项目资金开使用包括:在押人员伙食费;监控、监室维修费用(监控、对讲、门禁);在押人员的押解、协助破案、深挖犯罪费用;在押人员日常消耗用品费用(医疗费、识别服、垃圾袋、消毒液、被褥、专用牙刷等)。


  1. 项目绩效

为了实现看守所对在押人员的看守工作;组织、协调驻所武警依法对在押人员实行武装警戒看守,保障监所安全;开展监管场所刑事案件深挖工作;保障刑事诉讼的顺利进行,;负责依法押解已决罪犯送监狱执行刑法工作;负责对判处短期有期徒刑、剩余刑期3个月以下的罪犯进行监管、再教育、生产劳动改造等工作。维护监管秩序的稳定,为有效遏制犯罪行为,进一步提升群众的安全感,维护社会稳定。看守所专项经费使用严格按照规定的范围、标准开支,严格审批手续

三、存在主要问题

监所安全有利于维护社会的稳定,为民众提供了安全感,

四、相关措施建议

、州财政根据实际关押人数和物价上涨因素考虑,加大对资金投入,严格管理,确保预算,维护社会稳定。

、应公安部、省厅、州局 “监所安全管理、服务公安实战、向信息化要警力”等核心内容要求,财政部门加大对现有监管场所进行改造升级和新建项目的财政支持,为全面铺开“智慧监所”建设打下坚实的基础。
























五部分 附表


一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


附件州公安局
主办单位:四川省凉山彝族自治州公安局
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