凉山州公安局            

              2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）凉山州公安局职能简介。

凉山州公安局主要职能是维护凉山社会治安，保障社会经济发展和人民生命财产安全、贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草地方性有关公安工作法规、政策、规定；领导、部署、监督、检查全州公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导、协调全州公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。组织、指导全州公安侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。负责全州治安管理工作并承担相应责任。负责全州出入境管理有关工作。指导并组织全州公安机关实施对公共信息网络的安全保护工作。组织、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。指导、监督全州公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全州公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、戒毒康复中心的管理工作；管理凉山州看守所、强制隔离戒毒所。指导全州公安警卫工作。承担省政府、州政府批准保留的行政审批事项。承办州政府和省公安厅交办的其他事项。

（二）凉山州公安局2023年重点工作。

结合凉山州情况和公安工作实际，围绕“攻坚禁毒、勇争一流、确保平安稳定”的目标，全力推动各项公安工作任务落实。主要工作是：贯彻执行国家公安工作方针、政策和法律、法规、规章；起草地方性有关公安工作法规、政策、规定；领导、部署、监督、检查全州公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导全州公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作；收集掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策；组织、指导全州公安侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件；负责全州治安管理、出入境管理、道路交通安全管理、网络安全管理等保卫工作。

二、部门预算单位构成

凉山州公安局下属二级预算单位1个(凉山州公安局交通警察支队)，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。凉山州公安局2023年收支总预算25870.74万元,比2022年收支预算总数增加1851.67万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1851.67万元，主要是基建项目增加。

（一）收入预算情况

凉山州公安局2023年收入预算25870.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入25870.74万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

凉山州公安局2023年支出预算25870.74万元，其中：基本支出16785.14万元，占64.88%；其中公共安全支出类13777.48万元、社会保障和就业支出类1228.68万元、卫生健康支出类720.17万元、住房保障支出类1058.81万元。项目支出9085.6万元，占35.12%；均为公共安全支出类9085.6万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州公安局2023年财政拨款收支总预算25870.74万元,比2022年财政拨款收支总预算增加1851.67万元，未扣除上年结转资金、一次性安排等，同口径减少1851.67万元，主要是基建项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入25870.74万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元。

支出包括：公共安全支出类22863.08万元、社会保障和就业支出类1228.68万元、卫生健康支出类720.17万元、住房保障支出类1058.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州公安局2023年一般公共预算当年拨款25870.74万元，比2022年预算数增加1851.67万元，主要是基础设施建设项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出25870.74万元，其中行政、事业运行13777.48万元，占53.25%；一般管理事务6308.76万元，占24.38%；信息化建设1100万元，占4.25%；其他公安支出1613.14万元，占6.2%；强制隔离戒毒人员生活63.7万元，占0.56%；未归口管理的离退休、机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出1228.68万元，占4.66%；行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗720.17万元，占2.7%；住房保障支出1058.81万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行、事业运行（项）2023年预算数为13777.48万元，主要用于：公安民警事业人员行政运行、事业运行。是用于保障凉山州公安机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为6308.76万元，主要用于：办案业务开支、装备建设开支，警务训练开支。

3. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2023年预算数为1100万元，主要用于：非涉密的信息网络建设和运行维护的相关支出。

4. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为1613.14万元，主要用于：监管中心的基础设施和禁毒业务技术用房建设。

5. 公共安全（类）公安（款）强制隔离戒毒人员生活（项）2023年预算数为63.7万元，主要用于：戒毒所、绿色家园公安分局戒毒学员生活费、医疗费和教育费得开支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的离退休、机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为1228.68万元，主要用于：离退休人员离休费及离退休公用支出、机关事业单位人员的养老保险支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为720.17万元，主要用于：行政单位人员医疗、事业单位人员医疗、公务员医疗补助等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1058.81万元，主要用于：在职人员缴存的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州公安局2023年一般公共预算基本支出16785.14万元，其中：

人员经费13470.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3314.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费，工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州公安局2023年“三公”经费财政拨款预算数194万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费194万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是2022未安排出国经费。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2022年预算减少17.29万元。主要原因是厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是车辆数量未发生变化。

单位现有公务用车115辆，其中：轿车32辆，旅行车（含商务车）4辆，越野车55辆，客车及其他车辆24辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费194万元，用于115辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、禁毒管理、反恐怖等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州公安局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州公安局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，凉山州公安局机关运行经费财政拨款预算为3314.92万元，比2022年预算增加548.15万元，上升19.8%。主要原因是新增禁毒业务技术用房。

（二）政府采购情况

2023年，凉山州公安局安排政府采购预算4221.32万元，主要用于技术用房建设办公家具设施设备和信息系统采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，凉山州公安局所属各预算单位共有车辆115辆，均为执法执勤用车115辆。单位价值200万元以上大型设备8台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年凉山州公安局专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

      　　       表1-1.部门收入总表

      　　       表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出表

表3-2.一般公共预算项目支出表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金预算支出表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出表

表6.项目支出绩效信息表

表6-1.部门整体支出绩效目标申报表